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Acceder al menú "Sistema - Clientes" de la barra de menú.
Posicionarse sobre el cliente "José Gómez".
Presionar el botón CUENTA de la barra de herramientas, se presentará la ficha de cuenta corriente del cliente seleccionado.
Presionar el botón Nuevo o la tecla F3. Se presentará la pantalla "Datos de Movimientos de Clientes" donde se ingresará un nuevo recibo de pago, ingresar los siguientes datos:
Solapa Datos
Nro. de movimiento
Se origina automáticamente.
Tipo de comprobante
Seleccionar RECIBO DE PAGO.
Número de comprobante
Ingresar 1.
Fecha
Ingresar la actual.
Vencimiento
Ingresar la actual.
Código de operación
Seleccionar RECIBO DE PAGO.
Tipo de Operación
Se origina automáticamente.
Importe
Ingresar 5,00.
Código de autorización
Dejar en blanco.
Solapa Valores
Seleccionar la opción "Cheques" y presionar el botón Nuevo o la tecla F3, se agregará una nueva fila en la tabla "Alta de Cheques".
Ingresar en la columna "Cheque" el número 12345 y la columna "Venc." la fecha actual mas 30 días. Por último presionar el botón Guardar o la tecla F10.
Acceder al menú "Sistema - Cheques" de la barra de menú, hacer doble clic sobre el cheque en la lista
