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Capítulo 9.5 - Alta de Gastos

 

En esta sección se realizará la carga de una factura de un proveedor de servicios

Ejercicio: Alta de Gastos.

  1. Acceder al menú "Sistema - Compras" de la barra de menú o presionar el botón COMPRAS de la barra de herramientas.

 

 

  1. El sistema muestra una tabla con todos los comprobantes creados previamente, presionamos el botón Nuevo o la tecla F3 para realizar la carga de la factura.

 

 

  1. Primero debemos completar los datos de la solapa "Datos Generales":

 

Tipo de Comp.

Seleccionar FACTURA DE COMPRA.

 

Cod. de Operac.

Seleccionar COMPRA 03010.

 

Proveedor

Seleccionar el proveedor de servicios.

 

Nro. de Comp.

Ingresar el valor "1-333".

 

 

  1. En la solapa "Detalle" no hay que ingresar ningún artículo, directamente vamos a ir a al solapa "Importes y M. de Pago" e ingresamos manualmente el importe de la factura. Ingresamos el importe $60 en GRAVADO y presionamos la tecla TAB. Como forma de pago dejamos la que el sistema ingresa por defecto, en este caso EFECTIVO.

 

 

  1. En la solapa "Tesorería" ingresar el valor 11 en la columna "Nro." y, por último, presionar la tecla F10 o el botón Guardar.

 

 

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