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En esta sección, se describirán los pasos necesarios para realizar un comprobante que respalde la devolución de mercadería a un proveedor.
Antes de comenzar el ejercicio, se debe verificar si ya está creado el comprobante DEVOLUCIÓN. Accedemos al menú "Sistema - Tablas - Otros Documentos" de la barra de menú. Nos posicionamos en el documento DEVOLUCIÓN y hacemos doble click sobre el mismo, o accedemos al menú "Otros Documentos - Datos de Otros Documentos" de la barra de menú. Dentro de la ventana de datos, verificar que en el campo "Tipo de Comprobante" este seleccionada la opción COMPRAS, en el campo "Circuito" la opción DEVOLUCIÓN DEL PROVEEDOR, en el campo "Grupo de Rendición (Tesorería)" la opción CAJA, y en el campo "Grupo de Rendición (Stock)" la opción CAJA. En el caso que el comprobante DEVOLUCIÓN no exista, crearlo con los datos mencionados.
Acceder al menú "Sistema - Compras" de la barra de menú o presionar el botón COMPRAS de la barra de herramientas.
El sistema muestra una tabla con todos los comprobantes creados previamente, presionamos el botón Nuevo o la tecla F3 para realizar la devolución al proveedor.
Primero debemos completar los datos de la solapa "Datos Generales", ingresamos lo siguiente:
Tipo de Comp.
Seleccionar DEVOLUCIÓN.
Cod. de Operac.
Seleccionar DEVOLUCIÓN 03510.
Proveedor
Seleccionar el Proveedor al que le devolvemos la mercadería.
Nro. de Comp.
Ingresar el valor "1-1".
Pasamos a la solapa "Detalle de Compra" donde vamos a cargar los artículos y las cantidades que se van a devolver de cada uno de ellos. Presionando el botón Nuevo agregamos el articulo 1 e ingresamos en la columna "Cantidad Total" el valor 2.
En la solapa "Importes y M. de Pago" dejar las opciones que el sistema ingresa por defecto, en este caso esta asignado como forma de pago EFECTIVO. En la solapa "Tesorería" se debe ingresar el valor 10 en la columna "Nro.". Por último, presionar el botón Guardar o la tecla F10 para finalizar.
De esta forma se realizó una devolución de mercadería a un proveedor realizando movimientos de stock (SALIDA) y los movimientos de tesorería (ENTRADA) correspondientes..
