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Ingresaremos un pago para un proveedor con el objetivo de saldar la cuenta corriente en nuestro sistema.
Ingresamos en el Checkout Restaurant Backoffice al menú "Sistema - Proveedores" de la barra de menú o presionamos el botón "Proveedores" de la barra de herramientas.
Nos posicionamos sobre el proveedor DISTRIBUIDORA SUR S.A. y presionamos el botón "Cuenta" de la barra de herramientas o accedemos al menú "Proveedores - Ficha de Mov. de Proveedores" de la barra de menú.
Se presenta una pantalla donde podemos observar los movimientos de la cuenta del proveedor. Para realizar un pago desde el proveedor, presionamos el botón "Movimientos" de la barra de herramientas o presionamos el botón Nuevo (F3).
Se abre una ventana llamada "Datos de Movimientos de Proveedores", ingresamos el número de comprobante y el importe.
Luego nos dirigimos a la solapa "Valores" y seleccionamos la opción "Efectivo". Presionamos el botón Nuevo o la tecla F3,. En la columna "Nro." ingresamos un valor.
Como último paso, accedemos a la solapa "Pagos". El sistema muestra un mensaje que pregunta si queremos reasignar los valores que acabamos de ingresar, seleccionamos SI y continuamos.
Para terminar presionamos el botón Guardar o la tecla F10, el sistema nos presenta el cuadro de dialogo de impresión que permite imprimir el comprobante.
