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Para acceder a la administración de productos del Checkout POS Backoffice se debe ir al menú "Sistema - Artículos" de la barra de menú o presionar el botón Artículos en la barra de herramientas.
En la parte superior de la tabla veremos una serie de datos con un cuadro de texto a su derecha, estos son los filtros del selector de artículos.
Dando un clic con el mouse sobre el cuadro de texto ubicado a la derecha del ítem Dpto., se desplegará una lista con los diferentes departamentos existentes en el sistema.
Veamos que dicho menú, a su derecha, posee una barra de desplazamiento, la cual podemos mover utilizando el mouse. De esta forma, podemos buscar el departamento que deseamos establecer como filtro.
Otra forma de buscar un departamento en el menú, es presionando la primera letra de la palabra buscada. Un ejemplo es presionar la tecla "A" para buscar el departamento ALMACÉN, el puntero se ubicará en la primera palabra encontrada que comience con la letra “A”
Seleccionar el departamento ALMACÉN.
Y finalmente para que el filtro se refleje en la tabla presionar el botón OK.
Los datos mas importantes en la ficha principal de datos del producto son:
Artículo
Indica el código interno del artículo. El sistema propone un número (comenzando del 1). El usuario puede modificar este valor. Es obligatorio poner un valor y el mismo no puede repetirse. Junto al código del artículo se ingresa una descripción reducida del mismo.
Descripción
Es la descripción completa del artículo que se está ingresando, este dato también es obligatorio.
Tipo de C. de Barras
Indica el tipo de código de barras que posee el artículo, se puede seleccionar cualquiera de los tipos de código de barra presentes en la lista desplegable. Es obligatorio y por defecto esta seleccionada la opción "No posee código de barra".
Código de Barras
En este campo se ingresa el código de barras, es obligatorio si en el campo anterior se seleccionó algún tipo de código. El código de barras no puede repetirse y es una forma alternativa de identificar a un producto.
Código Alfanumérico
Es un código alternativo alfanumérico que se puede utilizar para respetar una codificación previa de productos que utilicen letras y números El sistema permite el acceso al producto usando este código y puede ser utilizado para manejar el código del proveedor o fabricante para el artículo. Si no se completa, el sistema automáticamente generara uno basado en la descripción.
Precio Vigente
Indica el precio de venta al público (IVA incluido).
Proveedor
Indica el proveedor del artículo.
Control Stock
Indica cómo manejará el sistema, las operaciones que involucran movimientos de stock. Se elige de una lista desplegable, cuyas opciones son:
Transacciones detalladas
Muestra en detalle cada uno de los movimientos de los artículos.
Transacciones Resumidas por Día
Resume todas las transacciones y muestra solo un movimiento con el resumen de todos los movimientos del día.
No lleva stock
No controla el stock para este artículo.
Departamento
Indica el departamento al que pertenece el artículo, se selecciona de la lista desplegable el que corresponda.
Clasificación
Indica la categoría a la que pertenece el artículo dentro del rubro (departamento) elegido.
Condición del IVA
Indica la condición del artículo frente al IVA.
% de IVA
Indica el porcentaje de IVA aplicable al artículo.
Es un Envase
Indica si el artículo es un envase.
¿Posee envase?
Indica que el artículo posee un envase asociado.
Art. Envase
Si se indicó que posee envase en el campo anterior, debe seleccionar el código del artículo envase de la lista desplegable.
Envases
Indica la cantidad de envases que tiene asociado un artículo. Normalmente es 1, pero puede indicarse una cantidad mayor. Al igual que el caso anterior, solo estará disponible si usted indico en el campo “Posee Envase” que Si.
¿Genera Etiquetas?
Indica si al cambiar el precio del artículo se generará la etiqueta con la novedad.
Art. Relac.
Si el artículo es mayorista, aquí debe indicar el código del artículo unidad relacionada.
Un
Indica la unidad del artículo relacionado.
Autorizado a Venta
Indica si el artículo esta autorizado o no a la venta. Si esta seleccionado “No” el artículo no podrá ser facturado.
Fracciona?
Indica si el artículo puede o no ser fraccionado para su venta.
Admite Devolución?
Indica si el artículo admite o no devolución.
Unidad Venta
Indica la unidad de venta del artículo (unidad, peso, capacidad, etc.). Si selecciona peso deberá ingresar un código de PLU.
PLU
Código del artículo para la balanza (Artículos pesables, por ejemplo: Carnes).
Días Vencim.
Cantidad de días de validez del PLU para la impresión de fecha de vencimiento en las balanzas
Agrupación
Indica a que agrupación de productos pertenece el artículo que se esta ingresando.
Marca
Indica la marca del artículo, esta debe estar previamente ingresada.
Nº Convenio
Indica si el producto esta relacionado con un convenio de consignación de productos.
Categoría
Categoría ABC del producto. Existe un proceso para la clasificación automática de los productos según su gravitación en la facturación
En este ejercicio veremos como ingresar un nuevo artículo utilizando los datos que hemos ingresado en las tablas relacionadas con los artículos. Siga los pasos detallados a continuación:
Acceder a Artículos, mediante el menú "Sistema - Artículos" de la barra de menú, o bien presionando el botón Artículos de la barra de herramientas.
Presionar el botón Nuevo o la tecla F3. Se abrirá la ventana para el ingreso de un nuevo artículo.
Ingresar los siguientes datos:
Código
Ingresar el número 100. Junto al código tenemos una descripción abreviada, en esta ítem ingresar COCA COLA x LT.
Descripción
Ingresar COCA COLA x 1 LITRO.
Tipo de C. Barras
Seleccionar "0 No posee código de barras" de la lista desplegable.
Código de Barras
Ingresar 0.
Código Alfanumérico
Se genera automáticamente.
Precio Vigente
Asignarle un precio vigente razonable.
Proveedor
Para el ingreso del proveedor veremos que al dar un clic con el mouse sobre el campo, se desplegará el menú con todos los proveedores ingresados anteriormente. Seleccionar el proveedor DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS DEL SUR.
Control Stock
Seleccionar "Transacciones Detalladas" de la lista desplegable.
Departamento
Seleccionar BEBIDAS.
Clasificación
En este campo, ingresaremos la clasificación o sub-clasificación del producto, para ello presionar le botón [ ^ ] que se encuentra a la derecha del campo Clasificación, esto abrirá el plan de artículos.
Desplegaremos las sub-clasificaciones de artículos dando un clic con el mouse sobre el signo + de la clasificación BEBIDAS..
Dar un clic sobre la clasificación GASEOSAS y presionar el botón Seleccionar.
Condición del IVA
Seleccionar IVA 21%.
% de IVA
Este dato no se puede modificar desde esta ventana.
Es un Envase
No es un envase, dejar sin tildar la opción.
¿Posee envase?
Seleccionar "No".
Art. envase
Dejar 0.
Envases
Ingresar 0.
¿Genera Etiquetas?
Seleccionar Si.
Art Relac
En nuestro caso, el artículo no posee artículos relacionados, por lo tanto dejaremos este campo en blanco.
Un
Ingresar 1.
Autorizado a Venta
Seleccionar Si.
Fracciona?
Seleccionar Si.
Admite Devolución?
Seleccionar Si.
Unidad Venta
Seleccionar "00-Unidad".
PLU
Dejar en blanco
Días Vencim.
Ingresar 0.
Agrupación
Seleccionar PASILLO 1.
Marca
Seleccionar COCA COLA.
Nº de convenio
Ingresar 0 (NO ASIGNADO).
Categoría
Seleccionar "Categoría A".
Dar de alta un producto con código 101, descripción "COCA COLA LIGTH X LT" y asignarle un precio vigente razonable .Los demás campos completarlos con los mismos datos del artículo anterior.
