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En el capítulo anterior se explicó como se realiza una orden de compra y como se confirma la recepción de la misma. Estas tareas permiten, a la administración central, cerrar el circuito de compra y solo realizar el pago de aquellas facturas que posean un parte de recepción. El comprobante del proveedor, que acompaña la mercadería al ser recibida, debe abrocharse al parte de recepción y consolidarse en la administración central ingresando en el sistema la factura de compra correspondiente.
